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為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管控，夯實責(zé)任，提高效益，根據(jù)年度專項審計工作計劃，近日，公司內(nèi)審合規(guī)室開展木瀆水司專項審計工作。

本次內(nèi)部審計通過查閱資料、檢查賬目、談話訪談等方式，對規(guī)劃財務(wù)的運作狀況、財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況、招投標(biāo)流程的管控情況、合同全程管理情況進(jìn)行了審查。

內(nèi)審合規(guī)室梳理了本次專項審計中木瀆水司存在的薄弱點，就健全完善業(yè)務(wù)流程提出了整改意見。木瀆水司表示今后工作將堅持刀刃向內(nèi)，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管、補(bǔ)齊短板、科學(xué)管理、規(guī)范運行。

內(nèi)審合規(guī)室