時間：2023/04/13 閱讀數(shù)： 次
近日，公司內(nèi)審合規(guī)室赴木瀆水司開展為期4天的內(nèi)部審計工作。
此次內(nèi)審以防范風險為主線，突出重點檢查，從日常操作細節(jié)中發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，進一步堵塞漏洞、規(guī)范流程、規(guī)避風險。內(nèi)審人員通過實地查看、翻閱資料、現(xiàn)場詢問等形式對各項采購制度的執(zhí)行情況、各項收支情況、歷史掛賬情況、原始憑證是否齊全、真實有效、會計基礎工作規(guī)范性等進行了審查。針對此次審查中暴露出的問題，審查人員與被審單位進行了認真梳理分析，提出具體的整改方案和措施。
下一步，公司將持續(xù)做好審計后續(xù)工作，督促三級單位加強管理體系標準運行常態(tài)化，提高依法管理能力和水平,進一步防范經(jīng)營風險。
內(nèi)審合規(guī)室
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